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徐州市工商业联合会2019年度部门预算公开

作者:徐州市工商联    文章来源:www.xzsh.org.cn     点击数:75     更新时间:2019-12-19
 
 
 
 
 
徐州市工商业联合会2019年度部门预算公开
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目  录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
  • 主要职能
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
 
(一)引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。
 
(二)引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作。加强商会的党建工作。为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
 
第二条 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
 
(一)密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。
 
(二)围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与地方有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
 
(三)帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。
 
  • 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
     
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
 
(一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
 
(二)增强与港、澳工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。
 
(三)承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。
 
 
第四条 促进行业协会商会改革发展。
 
(一)履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本会章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。
(二)参与行业协会商会政策的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。第五条 参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。
 
(三)参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。
 
(四)引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。
 
  1. 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动。
 
 
第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
 
第七条 依法加强会产管理和保护
 
 
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工,徐州市工商业联合会内设五个处室。办公室 、会员部 、经济联络部 、宣传调研部 、异地商会管理部。本部门无下属单位。
 
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:徐州市工商业联合会本级。
 
 
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,徐州市工商联的工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察徐州重要指示精神,围绕习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,紧扣全市民营经济发展大会精神,运用系统思维谋划全年工作,以“服务发展年”为主题,实施“理念引领、强基健体、保姆服务、科技助力”四大行动计划,更大力度服务民营企业,当好习总书记讲话精神和党委、政府决策的“宣讲员”,惠企政策的“快递员”,政企沟通的“接线员”,强基健体的“引导员”,切实提高民营企业获得感,为做大做强我市实体经济,推动徐州高质量发展迈上新台阶贡献力量。
(一)实施“理念引领”行动。通过多种形式带领广大非公有制经济人士学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家回信重要精神,深入领会习总书记和党中央对民营经济的殷切期望和具体要求,自觉把思想统一到习总书记重要讲话精神上来。帮助民营企业家把握大势、坚定信心、鼓足干劲、安心发展,引导广大民营企业和各类商会组织积极投身“精准扶贫”活动,履行社会责任,彰显自身价值。在庆祝新中国成立七十周年之机,举办全市民营企业文艺汇演活动,由民营企业自编、自导、自演,充分抒发民营企业家爱党、爱国情怀,展现民营企业在富民强市,促进我市经济社会发展中的重大贡献,树立民营企业家中国特色社会主义事业建设者的光荣形象,在全社会营造亲商、安商、重商的浓厚氛围。充分发挥商会党委企业家委员、基层党组织领导班子成员、党建工作指导员、党员和入党积极分子在开展活动中的骨干作用,通过开展主题教育活动,引导党员牢记党的宗旨,加强党性修养,坚定理想信念,永葆政治本色,团结和带领非公经济人士做“听党话,跟党走”的“红”企业家。
(二)实施“强基健体”行动。加强工商联机关建设,增强机关干部服务“两个健康”的能力,按照习总书记关于读书学习提出的要求,一要学好马克思主义理论著作,二要学好工作所需要的各种知识,三要学好古今中外,特别是我国优秀传统文化;加强工商联组织建设,推动异地、行业、镇街商会质量提升,推进开发区、园区商会的组建,增强工商联的代表性、不断延伸工作手臂,努力做到全覆盖、无死角。加强“四好商会”的创建和评选工作,在抓“增量”的同时强化“提质”,增强商会活力、凝聚力,推进商会规范化、制度化建设;引导和指导民营企业练好内功,努力提高经营管理水平,完善法人治理结构,加快建立现代企业制度,加强培训学习,加强精益管理,努力补齐创新、人才、技术等方面短板,增强内在活力和创造力,引导民营企业家讲正气、走正道,聚精会神办企业、遵纪守法搞经营,争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。
(三)实施“保姆服务”行动。围绕习总书记在民营企业座谈会上提出的抓好6个方面政策举措落实的要求,对照我市打造“五最”全国一流营商环境的目标,着力发挥我会政企直通、招商引资等六大平台作用,当好服务民营经济的“店小二”。2019年重点要加强招商引资数据平台建设,做好异地商会投资、引荐项目统计和各县区招商项目信息发布,组织好“沿海地区苏商徐州行”活动,吸引资金、技术、人才等各类生产要素向我市集聚;推动我市扩大开放,鼓励支持民营企业参与“一带一路”建设,组织民营企业到“一带一路”沿线国家寻求发展机遇,指导深圳、厦门、南宁等地徐州商会以及香港徐州同乡联谊会组建“海丝徐州商会联盟”;深化对我市民营经济整体情况的监测和调研,继续撰写发布年度徐州市民营企业发展状况白皮书,就降成本、促公平、帮融资等方面继续提出真知灼见;构建“亲清”政商关系,推动党政部门建立与非公经济人士联系机制,争取成立由市领导挂帅,各相关职能部门负责人参与的民营企业精准服务机构,通过走访、座谈等形式,增进政企互信;畅通企业与政府、政府部门沟通渠道,及时将政府出台政策传递到商会、到企业,定期或不定期召开面对面会议,及时解决各类实际问题。引导和组织民营企业接入江苏省综合金融服务平台,便利化金融服务,降低融资成本,提高融资效率。
(四)是实施“科技助力”行动。加强与市科技局联系合作,连续开展各类科技扶持政策的宣讲,开展各类科技奖项申报的辅导培训;与相关部门共同搭建平台,举办产学研对接会,加强产学研协同创新,促进科技创新引领支撑产业发展;引导和帮助民营企业有序参与军民融合发展;积极争取政策,组织我市民营企业参与各类高端展会,帮助他们与全球最前沿、最尖端的技术企业建立合作关系;加强对国务院《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》的宣传,落实创新驱动战略,关注科技型、初创型小微企业,在撮合银企对接、创新金融服务时重点扶持初创型科技型中小企业,支持民营企业提高自主创新能力和核心竞争力,着力培养一批行业“隐形冠军”和“独角兽”企业。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表  
收支预算总表
部门名称:徐州市工商业联合会   单位:万元
收入   支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 698.96  一、一般公共服务支出  698.96 一、基本支出 615.96 
  1. 一般公共预算 698.96  二、外交支出   二、项目支出 83.00 
  2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费  
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、其他资金   五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化旅游体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、卫生健康支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、自然资源海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出      
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、灾害防治及应急管理支出      
    二十一、其他支出      
当年收入小计 698.96  当年支出小计 698.96 
上年结转资金   结转下年资金  
收入合计 698.96  支出合计 698.96 
 
公开02表    
收入预算总表
部门名称:徐州市工商业联合会 单位:万元
项目名称 金额
收入总计  698.96
一般公共预算资金 小计  698.96
公共财政拨款(补助)资金  698.96
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
专户管理教育收费  
其他非税收入  
其他资金 小计  
事业收入  
经营收入  
其他收入  
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计  
其中:动用上年结转和结余资金  
 
 
 
公开03表        
支出预算总表
部门名称:徐州市工商业联合会   单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
698.96 615.96 83.00    
 
 
 
 
公开04表      
财政拨款收支预算总表
部门名称:徐州市工商业联合会
 
  单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 698.96 一、基本支出 615.96
二、政府性基金预算   二、项目支出 83.00
    三、单位预留机动经费  
收入合计 698.96 支出合计 698.96
 
公开05表    
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:徐州市工商业联合会
 
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称   
  698.96
 201  一般公共服务支出 698.96
 20128  民主党派及工商联事务 698.96
 2012801  行政运行 698.96
     
     
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。  
 
公开06表    
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:徐州市工商业联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计 615.96 
301 工资福利支出 487.74
30101 基本工资 117.41
30102 津贴补贴 220.12
30103 奖金 9.79
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.46
30109 职业年金缴费 22.19
30110 职工基本医疗保险缴费 24.08
30112 其他社会保障缴费 5.88
30113 住房公积金 32.81
302 商品和服务支出 102.10
30201 办公费 6.85
30202 印刷费 1.00
30205 水费 0.70
30206 电费 4.92
30207 邮电费 1.00
30208 取暖费 5.63
30209 物业管理费 1.20
30211 差旅费 5.00
30212 因公出国(境)费用 15.00
30215 会议费 2.50
30217 公务接待费 2.50
30226 劳务费 4.98
30228 工会经费 5.35
30229 福利费 6.37
30239 其他交通费用 23.00
30299 其他商品和服务支出 16.10
303 对个人和家庭的补助 26.12
30302 退休费 26.12
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。  
   
 
 
 
公开07表    
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:徐州市工商业联合会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称   
  698.96
 201  一般公共服务支出 698.96
 20128  民主党派及工商联事务 698.96
 2012801  行政运行 698.96
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。  
 
公开08表    
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:徐州市工商业联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 615.96
301 工资福利支出 487.74
30101 基本工资 117.41
30102 津贴补贴 220.12
30103 奖金 9.79
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.46
30109 职业年金缴费 22.19
30110 职工基本医疗保险缴费 24.08
30112 其他社会保障缴费 5.88
30113 住房公积金 32.81
302 商品和服务支出 102.10
30201 办公费 6.85
30202 印刷费 1.00
30205 水费 0.70
30206 电费 4.92
30207 邮电费 1.00
30208 取暖费 5.63
30209 物业管理费 1.20
30211 差旅费 5.00
30212 因公出国(境)费用 15.00
30215 会议费 2.50
30217 公务接待费 2.50
30226 劳务费 4.98
30228 工会经费 5.35
30229 福利费 6.37
30239 其他交通费用 23.00
30299 其他商品和服务支出 16.10
303 对个人和家庭的补助 26.12
30302 退休费 26.12
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。  
 
公开09表              
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:徐州市工商业联合会
 
        单位:万元
合计 “三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
 24 15  15  0 0  0  3  3  4 
                             
 
 
 
 
公开10表    
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:徐州市工商业联合会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称   
   0
0 0 0
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项  
本部门无相关收支项目

 
公开11表    
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:徐州市工商业联合会   单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计  
302 商品和服务支出 102.10 
    30201 办公费 6.85
    30202 印刷费 1.00
     30205 水费 0.70
     30206 电费 4.92
30207 邮电费 1.00
30208 取暖费 5.63
30209 物业管理费 1.20
30211 差旅费 5.00
30212 因公出国(境)费用 15.00
30215 会议费 2.50
30217 公务接待费 2.50
30226 劳务费 4.98
30228 工会经费 5.35
30229 福利费 6.37
30239 其他交通费用 23.00
30299 其他商品和服务支出 16.10
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
         
 
 
 
 
 
 
公开12表            
政府采购支出预算表  
部门名称:徐州市工商业联合会       单位:万元  
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计  
 
合计 0 0 0 0 0  
一、货物A 0 0 0 0 0  
二、工程B 0 0 0 0 0  
三、服务C 0 0 0 0 0  
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
本部门无相关收支项目

第三部分  2019年度部门预算情况说明
 
  • 收支预算总表情况说明
 
   徐州市工商业联合会 2019年度收入、支出预算总计 698.96 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 13.64万元,增长1.95%。主要原因是一般公共服务支出增加  13.64万元,其中:  
(一)收入预算总计698.96万元。包括:                    1.财政拨款收入预算总计 698.96 万元。              (1)一般公共预算收入预算  698.96万元,与上年相比增加13.64 万元,增长1.95   %。主要原因是一般公共服务支出增加13.64万元。 
(2)政府性基金收入预算  0  万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0   %。
2、财政专户管理资金收入预算总计   0 万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。
3,、其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。。
4、上年结转资金预算数为   0 万元。与上年相比增加(减少)0   万元,增长(减少) 0   %。
                                                 
  • 支出预算总计698.96万元。包括: 
1、一般公共服务(类)支出698.96万元,主要用于工资福利支出  487.74万元、商品和服务支出102.1 万元、对个人和家庭的补助支出 26.12万元,项目支出83万元。与上年相比增加13.64万元,增长1.95%。主要原因是工资福利支出增加13.64万元、商品和服务支出减少7.42万元、对个人和家庭的补助支出增加3.76万元。
   2.公共安全(类)支出  0 万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。
3.结转下年资金预算数为   0 万元。
此外,基本支出预算数为 615.96万元。与上年相比增加4.49万元,增加0.07%。主要原因是工资福利支出增加 4.49万元。
   项目支出预算数为83万元。与上年相比增加9.15万元。主要原因为异地商会管理中心经费增加费用10万元,民主党派工商联特别费减少  0.85 万元。
 
  • 收入预算情况说明    
  
   徐州市工商业联合会本年收入预算合计 698.96万元,其中:一般公共预算收入698.96万元,占 100% 政府性基金预算收入  0 万元,占  0  %;财政专户管理资金  0 万元,占0 %;其他资金             万元,占  0 %;上年结转资金 0  万元,占  0 %。
     
  • 支出预算情况说明                                      
徐州市工商业联合会本年支出预算合计698.96万元,其中:基本支出 615.96万元,占88.12%;项目支出83万元,占11.88%  单位预留机动经费 0万元,占 0 %;结转下年资金 0 万元,占 0 %。
                                             
  • 财政拨款收支预算总表情况说明
 
徐州市工商业联合会 2019年度财政拨款收、支总预算698.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13.64 万元,增长1.95%。主要原因是工资福利支出增加 4.49万元、异地商会管理中心经费增加费用10万元。
 
  • 财政拨款支出预算表情况说明
徐州市工商业联合会2019年财政拨款预算支出698.96万元,占本年支出合计的 100 %与上年相比,财政拨款支出增加13.64 万元增长1.95%主要原因是工资福利支出增加 4.49万元、异地商会管理中心经费增加费用10万元。
其中:
  • 一般公共服务(类)
1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 698.96万元,与上年相比增加13.64 万元,增长1.95%。主要原因是工资福利支出增加 4.49万元、异地商会管理中心经费增加费用10万元。
 
  • 财政拨款基本支出预算表情况说明    
徐州市工商业联合会2019年度财政拨款基本支出预算615.96万元,其中:  (一)人员经费487.74万元。主要包括:基本工资 117.41万元、津贴补贴 220.12万元、奖金9.79万元、机关事业单位养老保险缴费 55.46万元、职业年金缴费22.19万元、职工基本医疗保险缴费24.08万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金32.81万元、退休费 26.12万元。
(二)公用经费102.1万元。主要包括:办公费 6.85万元、印刷费 1 万元、水费 0.7万元、电费  4.92万元、邮电费 1万元、取暖费 5.63万元、物业管理费1.2万元、差旅费  5 万元、因公出国(境)费用 15 万元、会议费2.5万元、公务接待费 2.5万元、劳务费 4.98万元、工会经费 5.35万元、福利费 6.37万元、其他交通费用 23万元、其他商品和服务支出16.1万元。 
                      
七、一般公共预算支出预算表情况说明 
 
   徐州市工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款支出预算698.96 万元,与上年相比增加 13.64 万元,增长1.95%。主要原因是:一般公共服务支出增加  13.64万元。                
 
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明   
徐州市工商业联合会 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算611.47 万元,其中:
(一)人员经费487.74万元。主要包括:基本工资 117.41万元、津贴补贴 220.12万元、奖金9.79万元、机关事业单位养老保险缴费 55.46万元、职业年金缴费22.19万元、职工基本医疗保险缴费24.08万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金32.81万元、退休费 26.12万元。
(二)公用经费102.1万元。主要包括:办公费 6.85万元、印刷费 1 万元、水费 0.7万元、电费  4.92万元、邮电费 1万元、取暖费 5.63万元、物业管理费1.2万元、差旅费  5 万元、因公出国(境)费用 15 万元、会议费2.5万元、公务接待费 2.5万元、劳务费 4.98万元、工会经费 5.35万元、福利费 6.37万元、其他交通费用 23万元、其他商品和服务支出16.1万元                                             
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
   徐州市工商业联合会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出15万元,占“三公”经费的85.71  %;公务接待费支出 2.5万元,占“三公”经费的 14.29%,具体情况如下:  1、因公出国(境)费预算支出 15万元,本年数小于上年预算数0.89万元。主要原因为:贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察徐州的重要指示,带领全市民营企业助力“一带一路”及“21世纪海上丝绸之路”建设,实行走出去战略。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
   3、公务接待费预算支出 2.5万元,本年数与上年持平。主要原因:严格按照财政公务接待费的计提比例计提。               
徐州市工商业联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5万元,本年数大于上年预算数2.5万元。主要原因:需要承办全省工商联系统会议。
  
十、政府性基金支出预算表情况说明
徐州市工商业联合会2019年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。
 
  • 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 102.1 万元,比 2018年增加 28.83万元,增长35.72  %。主要原因是:办公费增加2.55万元、印刷费增加6万元、邮电费增加1.1万元、因公出国费用增加7.89万元、公务接待费增加0.22万元、劳务费增加1.77万元、其他交通费增加4.08万元、其他商品和服务支出增加 5.28万元。
 
 
 
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额  0 万元,其中:拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
                                                       十三、国有资产占用情况
徐州市工商业联合会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)
 
十四、预算绩效目标设置情况说明
 
2019年本部门共 1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计30万元。
 
 
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 
 

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